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发布时间：2009-03-24
2009年3月20日上午，集团召开预算工作会议。集团总裁童健、副总裁陈纯跃出席会议，直属各单位主要领导、财务部主任及集团办公室、财务部、人事部、投资部等部门负责人参加会议。会议就集团2009年度预算工作和制定《浙江出版联合集团直属企业负责人年度经营业绩考核办法》（征求意见稿）等事项作了说明，并提出相关工作要求。
集团财务部主任曹任娅、副主任叶继春在会上分别就直属各单位2009年度预算编制工作有关注意事项和制定《浙江出版联合集团直属企业负责人年度经营业绩考核办法》作了解释和说明。童健总裁在会上就有关预算编制、考核办法等工作讲了话。他说，从各单位初次上报的预算情况看，普遍存在着成本增高、销售费用增高、管理费用增高和利润降低的“三高一低”现象，这既与国家和省委、省政府提出的“保增长”要求不相适应，也与集团发展纲要和09年的工作要点所提目标不相符合。各单位一定要本着实事求是的原则，既要考虑企业面临的实际问题，也要充分体现保增长的要求，严肃、科学地做好预算编制工作。他要求，各单位在编制预算时要注意统筹兼顾，做到“三个相一致”，即预算的编制要与国家经济政策与省委省政府关于保增长和“两提高两降低”的要求相一致，与集团提出的力争“前五”、实现“双百亿”的发展目标相一致，与本单位发展的实际情况相一致。他强调，各单位在编制预算时要朝着确保一个目标、实现两个增长、做好三个控制的方向去努力。一个目标，就是要确保10%的增长；两个增长，就是主营业务增长6个亿和利润总额增长5000万元；三个控制，就是要控制好主营业务的成本，控制好销售费用，控制好管理费用。这样的要求，通过努力是能够做到的，也应该做到。他提醒，各单位在编制预算的过程中，一定要科学规范走程序，各子集团的预算方案要提交董事会讨论，其他单位也要经过班子讨论。同时，他要求各单位在要控制成本、减少费用的同时，一定要多动脑筋，做足增量，努力为集团大局多作贡献。
在谈到制定新的考核办法时，童总表示，对外，这是为了适应上级有关部门对集团考核要求发生变化的新形势，对内，是为了改变以往只有一个利润指标、过于单一的考核办法。他指出，新的考核办法具有五个方面的特点，一是体现完整，坚持两个效益相统一，既突出重点，又兼顾其他；二是体现合理，既有基本指标，又有分类指标，既有共性指标，又有个性指标；三是体现压力，在目标上有明确要求，这些目标必须付出足够的努力才能达到；四是体现贡献，基础好、拥有资源优势的单位要为大局多作贡献，同时还要有赶超、争先的精神；五是体现激励，就是始终要坚持“效率优先，兼顾公平”的原则，做出突出业绩，实行特殊奖励。最后，他要求各单位会后一定要认真研究新的考核办法（征求意见稿），充分发表意见，提出意见建议，不断加以完善。
陈纯跃副总裁还在会上就集团版图书1、2月份在省店的销售情况作了通报和分析。针对今年前两个月集团版图书在省内的销售情况，童健总裁指出，自去年60号文件出台后，省店的工作做得很好，反应很快，全省各店都迅速行动起来，集团版图书在省内的销售明显提高，取得了良好的实际效果。同时，千岛湖会议也对集团版图书在全国市场的销售起到了很好的促进作用。今年前两个月，集团版图书销售增幅达28.83%，明显高于10%的目标要求。但动销品种同比有6家社是下降的，而新书品种则8家社全部下降。对此，各出版单位一定要引起高度重视。童健总裁强调，制定60号文件，加强对集团版图书的销售考核，不仅仅是对省店的要求，更是对出版社的要求，各出版单位一定要在新品的开发上多动脑筋，推出更多好的有效益的品种，只有这样才能实现出版业的健康可持续发展，才能实现集团发展纲要所提出的目标。
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